- 发布人：补诲尘颈苍
- 时间：2020-07-25
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- 来源：不详
91麻豆国产精品2019年部门决算及
“叁公”经费决算编制说明
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目???录
第一部分：部门概况.....................................?1?
（一）主要职能.....................................?1?
（二）基本情况.....................................?1?
（叁）部门决算单位构成.............................?1?
第二部分：部门决算公开报表.......................... ...?1?
（一）收入支出决算总表.............................?1?
（二）收入决算表................................... 1
（叁）支出决算表................... ...............?1?
（四）财政拨款收入支出决算总表.....................?2
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表............?2
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表............?2
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........?2
（八）一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表.......?2
第叁部分：部门决算情况说明.............................. 2
（一）2019年部门决算收入情况说明.................... 2
（二）2019年部门决算支出情况说明................... 2
（三）2019年三公经费情况说明....................... 2
（四）2019年政府采购情况说明....................... 2
（五）2019年政府性基金收支情况说明................. 3
（六）2019年国有资产情况说明...................... 3
第四部分：重点项目及绩效开展情况说明................ 3
第五部分：2019年部门决算名词解释.................. 3
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91麻豆国产精品2019年部门决算说明
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第一部分：部门概况
（一）主要职能
??????? 91麻豆国产精品是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。学院位于忻州市经济开发区，占地面积485亩，现有教职工600多名，在校学生八千多人，学院设有八系三部：护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有27高职类专业，初步建成了功能基本齐全，布局合理，环境整洁的大学校园。
??????? 我院是培养高、中等学历技术应用人才，促进科技文化发展，会计、经济管理、机电、法律、医卫、旅游服务与管理、公共关系、艺术八大类36个专业高等专科学历教育。
（二）基本情况
?????? 2019年人员编制数581人，在职职工人数464人；在校学生人数8145人，其中大专学生7372人，中专学生773人。办公及教学用房取暖面积142337m2?，锅炉吨数16吨。一般公务用车编制数10辆，实有数20辆，其中能够正常运行的6辆，其余待报废。
（叁）部门决算单位构成
?????? 91麻豆国产精品是一级预算单位，只有本级部门决算。
第二部分：部门决算公开报表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（叁）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第叁部分：部门决算情况说明
（一）部门决算收入情况说明
??????? 2019年度决算收入总计11934.78万元，比上年增加793.92万元，同比增长7.12%。其中：财政拨款收入10231万元，占86%，事业收入850万元，占7.5%，经营收入850万元，占7.5%。
（二）部门决算支出情况说明
?????? 2019年度决算支出总计11160.89万元，比上年增加2171.89万元，同比增长24.16%。其中：基本支出5111.2万元，占比45%；项目支出6049.68万元，占比55%。
（叁）叁公经费情况说明
?????? 2019年度三公经费支出总计18.61万元，比上年减少6.15万元。同比减少24.84%。其中：因公出境0万元，公务用车运行维护费18.48万元，公务接待0.14万元，共2批次，5人。
（叁）机关经费运行情况说明
?????? 2019年公用经费运行支出总计0万元，与上年相比无变化。
（四）政府采购情况说明
?????? 2019年度政府采购支出0.2万元，比上年减少552.78万元。同比减少99%。
（五）政府性基金收支情况说明
?????? 2019年度政府性基金0万元，与上年相比无变化。
（六）国有资产占用情况说明
?????? 截止2019年底，单位资产总额43073.41万元，相比上年增加26496.76万元，增加160%；其中：固定资产4216.3万元；流动资产8408.83万元；无形资产101万元。
?????? 1、车辆情况
?????? 一般公务用车编制数10辆，实有数20辆，其中能够正常运行的6辆，其余待报废。
?????? 2、房屋情况
?????? 办公及教学用房取暖面积142337平方米。
?????? 3、其他国有资产占有使用情况
??????? 现有通用设备价值3138万元，专用设备价值1566万元。价值50万元以上通用设备6台（套）。
第四部分：重点项目及绩效开展情况说明
??????? 截止2019年底，91麻豆国产精品实施绩效目标管理的项目3个，3个项目编制了绩效目标，项目目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3600万元。
??????? 年度目标：提高教师待遇，满足教学要求，提升教学质量，提高服务对象满意度，即社会、学生、职工满意度。满足日常办学要求，改善办学条件，建设绿色校园、平安校园、文化校园。改善校园环境及办学条件，提高服务社会能力，提高服务对象满意度。改善办学条件，建设绿色校园、平安校园、文化校园，办学条件评估达标。
??????? 绩效开展情况：已完成全部绩效目标。
第五部分：2019年部门决算名词解释
??????? 1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
??????? 2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。
??????? 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??????? 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
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附件: 2019年度部门决算公开表(91麻豆国产精品)
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