- 发布人：补诲尘颈苍
- 时间：2021-09-16
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第一部分：部门概况.....................................?……………………………………………………2?
（一）主要职能.....................................?………………………………………………………?? .2?
（二）基本情况....................................................................................................................?2?
（叁）部门决算单位构成..................................................................................?……………? 2?
第二部分：部门决算公开报表.......................... ...?………………………………………………2?
（一）收入支出决算总表......................................................................................................?2
（二）收入决算表................................... ? ………………………………………………………2
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（四）财政拨款收入支出决算总表...................................................................?……………? 2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...................................................................2
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....................................................................2
（七）一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表..............................................................2
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................................2
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………………………2
（十）部门决算公开相关信息统计表………………………………………………………………2
第三部分：2020年度部门决算情况说明.............................. …………………………………….3
（一）收入支出决算情况总体说明................... ………………………………………………… 3
（二）收入决算情况说明................................................................................. ? ……………? 3
（叁）支出决算情况说明........................................................................................................3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... ……………? 3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………………4
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………???? 4
（八）其他重要事项情况说明……………………………………………………………………….4
第四部分：2020年部门决算名词解释......................................................................................5
第一部分：部门概况
（一）主要职能
??????? ? 91麻豆国产精品是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。学院位于忻州市经济开发区，占地面积485亩，现有教职工600多名，在校学生八千多人，学院设有八系三部：护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有27高职类专业，初步建成了功能基本齐全，布局合理，环境整洁的大学校园。
??????? ? 我院是培养高、中等学历技术应用人才，促进科技文化发展，会计、经济管理、机电、法律、医卫、旅游服务与管理、公共关系、艺术八大类36个专业高等专科学历教育。
（二）基本情况
?????? ? 2020年人员编制数581人，在职职工人数462人；在校学生人数9142人，其中大专学生8952人，中专学生190人。办公及教学用房取暖面积142337m2?，锅炉吨数16吨。一般公务用车编制数10辆，实有数10辆。
（叁）部门决算单位构成
?????? ? 91麻豆国产精品是一级预算单位，只有本级部门决算。
第二部分：部门决算公开报表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（叁）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
（七）一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十）部门决算公开相关信息统计表
第叁部分：2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
??????? ? 2020年度决算收入总计8135.9万元，支出总计为10094.54万元。与2019年相比，收入总计减少3798.88万元，下降31.83%，支出总计减少1066.35万元，下降9.6%。
（二）收入决算情况说明
?????? ? 2020年度收入合计8135.9万元，其中财政拨款收入8113.34万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0完，占比0%；其他收入22.56万元，占0.28%。
（叁）支出决算情况说明
?????? ? 2020年度支出合计10094.54万元，其中基本支出4377.19万元，占比43.36%；项目支出5717.35万元，占比56.64%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
??????2020年度财政拨款收入总计8113.34万元，支出总计9885.34万元。与2019年相比，财政拨款收入减少2953.44，下降26.69%，支出减少471.57万元，下降4.55%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
??? 财政拨款支出决算总体情况 ：2020 年度财政拨款支出 9885.34万元，占本年支出合计的 90.21%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少471.57万元，下降 4.55%。
??? 财政拨款支出决算结构情况 ：2020 年度财政拨款支出9885.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9205.39 万元，占93.12%；社会保障和就业（类）支出 509万元，占5.15%；农林水支出10.67万元，占比0.11%；其他支出160.28万元，占比1.62%。
财政拨款支出决算具体情况 ：2020 年度财政拨款支出年初预算 9984.48万元，支出决算 9885.34万元，其中： 教育支出年初预算 9452万元，支出决算 9205.39万元；社会保障和就业支出年初预算 532.48万元，支出决算509 万元；农林水支出支出决算10.67万元，为年中调整预算主要用于下乡扶贫支出，其他支出支出决算160.28万元，为年中调整预算，主要为学生价格补贴及财政收回后下拨项目资金。
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??? 2020 年度财政拨款基本支出 4377.19万元，其中：人员经费 4154.82万元，主要包括工资福利支出 3968.12万元和对个人和家庭的补助186.70万元；公用经费222.37 万元，主要包括商品和服务支出 212.39万元和资本性支出 9.98万元。
（七）、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
??? 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算21.5万元， 支出决算18.34万元，完成预算的85.3%，比2019年减少0.28万元，下降1.5%。其中公务接待费预算1.5万元，支出决算0.61万元，完成预算的40.67%，比2019年增加0.47万元，主要用于保障学生就业、与其他部门交流工作。全年国内公务接待10批次31人次；因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次；公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算17.73万元，完成预算的88.65%，比2019年减少0.75万元，下降4.06%，其中：公务用车运行维护费用17.73万元，公务用车购置费0万元，2020年未购置公务用车，年末公务用车保有量为10辆。
（八）其他重要事项情况说明
??? 1、?政府采购情况说明： 2020年度政府采购总支出849.56万元，其中政府采购货物支出413.92万元，占采购支出总额的48.72%；政府采购工程支出330.55万元，占采购支出总额的38.91%占比；政府采购服务支出105.09万元，占采购支出总额的12.37%。政府采购授予中小公司合同金额 841.19 万元，占政府采购支出总额的 99.01%。其中：授予小微公司合同金额625.02万元，占政府采购支出总额的 73.57%。
??? 2、国有资产占用情况说明: 截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车2辆、其他用车7辆。单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
??? 3、预算绩效情况说明
??? 2020年91麻豆国产精品实施绩效目标管理的项目6个，包括：外聘人员工资和绩效工资、学院日常运转及相关维修维护经费、基础设施建设及设备购置、智慧校园和学院网站建设、办公教学等设备购置费、贫困学生助学金，涉及一般公共预算当年财政拨款资金5000万元。
绩效目标情况:对实施绩效目标管理的项目，都做出财政支出项目预算绩效目标申报和绩效目标自评。
??? 4、机关运行经费情况说明
??? 本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。
??? 5、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
??? 本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出.
??? 6、其他需要说明事项
??? 无
第四部分：2020年部门决算名词解释
??? 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
??? 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
??? 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??? 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
??? ?结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
??? 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
???? 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
???? 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??? “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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